嘉通集團崗位廉政風險防控預警工作手冊（目錄）
發布日期：2013-08-08 13:53
信息來源：嘉通集團
嘉通集團
崗位廉政風險防控預警
工
作
手
冊
中共嘉興市交通投資集團有限責任公司
紀律檢查委員會匯編
二○一三年五月
目 錄
第一部分 廉政風險防控的有關概念
1、什么是廉政風險？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、什么是廉政風險點？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、什么是廉政風險防控？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、如何確定風險等級？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、如何制定防控措施？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第二部分 廉政風險預警防控文件
1、關于在系統開展重要崗位廉政風險防控體系建設的意見（嘉國資紀[2009]8號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、關于在嘉通集團部分重要崗位試行廉政風險評估及采取防控措施的通知（嘉通[2009]69號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、關于在全市推進崗位廉政風險防控體系建設工作的意見（嘉紀發[2009]20號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、集團公司崗位廉政風險防控體系建設工作實施方案（嘉通黨[2009]34號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、關于開展崗位廉政風險防控體系建設深化月活動的通知（嘉紀發[2010]18號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、關于開展崗位廉政風險防控機制建設“回頭看”的通知（嘉紀發[2011]20號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、關于進一步深化廉政風險防控機制建設的通知（嘉紀發[2012]25號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第三部分 工作職責和權限
1、黨委書記、董事長┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、黨委副書記、副董事長、總經理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、黨委副書記、紀委書記、監事會主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、黨委委員、副總經理（一）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、黨委委員、副總經理（二）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、黨委委員、副總經理（三）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、黨委委員、總工程師┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、副總經理（四）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、黨委委員、副總經理（五）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、黨委委員、副總經理（六）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、總經理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、辦公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、紀檢監事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、黨群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、投資發展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、資本營運部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、安全營運管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、工程技術管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、征遷環保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、財務管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
22、溫泉開發部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第四部分 工作流程圖
1、文件控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、記錄控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、檔案管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、管理評審程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、培訓管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、辦公用品設備管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、安全生產管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、工程項目管理大綱編制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、招投標工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、工程征遷和環保管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、合同管理工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、工程進度管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、工程變更管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、工程質量檢查程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、工程驗收工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、不合格品控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、糾正措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、數據分析程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、預防措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、財務管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、內部審計程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第五部分 崗位廉政風險點及防控措施
1、黨委書記、董事長┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、黨委副書記、副董事長、總經理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、黨委副書記、紀委書記、監事會主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、黨委委員、副總經理（一）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、黨委委員、副總經理（二）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、黨委委員、副總經理（三）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、黨委委員、總工程師┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、副總經理（四）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、黨委委員、副總經理（五）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、黨委委員、副總經理（六）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、總經理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、辦公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、紀檢監事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、黨群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、投資發展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、資本營運部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、安全營運管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、工程技術管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、征遷環保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、財務管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
22、溫泉開發部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第六部分 廉政風險防控制度
1、關于印發嘉通集團工程建設、貨物和服務采購招標投標管理辦法（試行）的通知（嘉通[2008]100號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、關于印發嘉通集團工程建設、貨物和服務競爭性詢價采購管理辦法（試行）的通知（嘉通[2008]101號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、關于印發嘉通集團公務用車管理辦法的通知（嘉通[2009]141號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、關于印發嘉通集團干部選拔任用工作暫行辦法的通知（嘉通黨[2010]27號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）5、關于印發嘉通集團公司工程變更管理辦法的通知（嘉通[2010]104號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、關于印發嘉通集團預算管理試行辦法（修訂）的通知（嘉通[2010]116號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、關于印發嘉通集團內部審計辦法的通知（嘉通[2011]118號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、關于印發嘉通集團業務招待費管理辦法的通知（嘉通[2011]126號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、關于印發嘉興市交通投資集團有限責任公司合同管理辦法（試行）的通知（嘉通[2011]156號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、關于印發嘉通集團工程質量管理辦法的通知（嘉通[2012]76號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、關于印發嘉通集團建設項目工程竣工決（結）算管理辦法（試行）的通知（嘉通[2012]101號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）